Fiscalité
La fiscalité joue un rôle clé dans la gestion et la rentabilité d’une entreprise. Une planification fiscale efficace permet de minimiser la charge fiscale, de maximiser les crédits et incitatifs disponibles et d’assurer la conformité avec les règlements en vigueur.
Chez AB2C, nous offrons des services fiscaux personnalisés aux PME, travailleurs autonomes et particuliers pour optimiser leur situation fiscale et leur permettre de prendre des décisions éclairées.
Expertise spécialisée
Approche personnalisée
Vision stratégique
Fiscalité des entreprises
La gestion fiscale est un enjeu majeur pour les PME québécoises, et une bonne planification permet d’optimiser les charges fiscales tout en garantissant une conformité rigoureuse aux exigences légales. Chez AB2C, nous accompagnons les entreprises à chaque étape de leur développement pour les aider à réduire leur imposition, maximiser les crédits et éviter les risques fiscaux.
1. Planification et Optimisation Fiscale
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Élaboration de stratégies fiscales pour réduire l’impôt des sociétés et maximiser les bénéfices.
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Optimisation de la structure d’entreprise (incorporation, rémunération des actionnaires, réorganisation corporative).
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Gestion des reports de pertes fiscales et planification de l’utilisation des déductions fiscales.
2. Déclarations Fiscales et Conformité
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Préparation et production des déclarations fiscales (provincial et fédéral).
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Gestion des obligations fiscales courantes : TPS/TVQ, retenues à la source, impôt des sociétés.
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Assistance pour la conformité réglementaire afin d’éviter les erreurs et les pénalités.
3. Crédits d’Impôt et Subventions pour PME
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Identification et optimisation des crédits d’impôt disponibles (RS&DE, investissement, formation, innovation, etc.).
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Accompagnement pour l’obtention de subventions et d’aides gouvernementales.
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Suivi des nouvelles mesures fiscales pour profiter des incitatifs offerts par Revenu Québec et l’ARC.
4. Gestion des Vérifications et Audits Fiscaux
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Préparation et assistance en cas de vérification fiscale par Revenu Québec ou l’ARC.
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Représentation et défense de votre dossier pour minimiser les ajustements fiscaux.
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Stratégies préventives pour réduire le risque d’audits et de litiges fiscaux.
5. Fiscalité de la Transmission et de la Reprise d’Entreprise
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Planification fiscale pour la vente ou la cession de l’entreprise afin de minimiser l’impôt sur le gain en capital.
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Stratégies de succession d’entreprise pour assurer une transition fluide et fiscalement avantageuse.
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Accompagnement dans la mise en place de fiducies et d’autres structures adaptées à vos besoins.
Pourquoi choisir notre service de comptabilité de management ?
Optimisation fiscale stratégique pour maximiser vos économies d’impôt.
Approche proactive et personnalisée, adaptée à la réalité des PME québécoises.
Conformité assurée avec les réglementations provinciales et fédérales.
Accompagnement expert en cas de vérification ou d’audit fiscal.
Maximisation des crédits d’impôt et des incitatifs gouvernementaux.
Fiscalité des particuliers
La fiscalité personnelle est un aspect essentiel de la gestion financière, et une bonne planification peut permettre d’optimiser votre charge fiscale, maximiser vos économies et assurer votre conformité aux exigences de Revenu Québec et de l’ARC.
Chez AB2C, nous accompagnons les travailleurs autonomes, professionnels, entrepreneurs et particuliers dans la gestion de leur fiscalité avec des solutions personnalisées adaptées à leur situation.
1. Planification et Optimisation Fiscale Personnelle
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Stratégies de réduction de l’impôt sur le revenu grâce à l’optimisation des crédits et déductions.
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Planification fiscale pour les travailleurs autonomes, actionnaires et professionnels incorporés.
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Optimisation des revenus d’investissement, des REER, CELI et autres stratégies d’épargne.
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Gestion des reports d’impôt et minimisation des impacts fiscaux sur vos revenus.
2. Déclarations d’Impôt et Conformité
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Préparation et production des déclarations de revenus (provincial et fédéral).
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Vérification des crédits et déductions applicables (frais médicaux, frais de garde, crédits pour formation, etc.).
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Optimisation des déclarations fiscales pour les familles, retraités et nouveaux résidents.
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Assistance pour les déclarations complexes incluant revenus de location, gains en capital et revenus étrangers.
3. Gestion des Crédits et Déductions d’Impôt
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Maximisation des crédits d’impôt disponibles (premier acheteur, frais de scolarité, soins de santé).
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Stratégies de fractionnement du revenu pour les couples et familles afin de réduire la charge fiscale globale.
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Déduction des dépenses admissibles pour les travailleurs autonomes et propriétaires d’entreprise.
4. Vérifications Fiscales et Gestion des Litiges
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Accompagnement et représentation en cas de vérification ou de demande de renseignements de Revenu Québec ou de l’ARC.
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Révision et correction des déclarations antérieures pour récupérer des sommes dues.
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Stratégies préventives pour éviter les pénalités et erreurs fiscales.
5. Planification Successorale et Gestion du Patrimoine
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Stratégies de transfert d’actifs pour minimiser l’impact fiscal sur les successions.
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Optimisation fiscale des dons et legs pour assurer une transmission efficace du patrimoine.
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Conseils sur la mise en place de fiducies et autres outils fiscaux adaptés.
Pourquoi choisir AB2C pour votre stratégie et planification d’entreprise ?
Approche personnalisée et adaptée à votre situation financière.
Maximisation des crédits et déductions pour réduire votre charge fiscale.
Notre approche
Analyse et Diagnostic Fiscal
- Évaluation complète de votre situation fiscale pour identifier les opportunités d’optimisation.
- Analyse des obligations fiscales pour assurer la conformité avec Revenu Québec et l’ARC.
- Identification des crédits et déductions applicables pour maximiser les économies d’impôt.
Planification Fiscale Personnalisée
- Développement d’une stratégie fiscale adaptée à votre réalité financière et professionnelle.
- Optimisation des revenus et des dépenses pour réduire la charge fiscale.
- Structuration fiscale des entreprises et des investissements pour minimiser l’impôt et maximiser la rentabilité.
Conformité et Gestion des Obligations Fiscales
- Préparation et soumission des déclarations d’impôt (particuliers, entreprises, travailleurs autonomes).
- Gestion des taxes (TPS/TVQ) et autres obligations fiscales périodiques.
- Mise en place de stratégies préventives pour éviter les erreurs et pénalités.
Gestion des Vérifications et Litiges Fiscaux
- Préparation et assistance en cas de vérification fiscale par Revenu Québec ou l’ARC.
- Représentation et négociation avec les autorités fiscales pour minimiser l’impact financier des ajustements.
- Stratégies de prévention et correction des déclarations fiscales antérieures.
Optimisation Fiscale à Long Terme
- Planification successorale et transmission d’entreprise avec un impact fiscal minimisé.
- Stratégies d’optimisation pour les revenus de placement, les REER, CELI et autres outils d’épargne fiscale.
- Accompagnement pour la fiscalité des revenus internationaux et la gestion de la double imposition.
Simplifiez votre comptabilité et prenez le contrôle de vos finances.
Notre équipe d’experts est prête à vous fournir des services comptables adaptés à vos besoins spécifiques. Profitez d’une gestion fiable, efficace et conforme. Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation personnalisée et découvrez comment nous pouvons soutenir la croissance de votre entreprise !